湖南李文鎖城投資管理有限公司2013年度工作總結

    經(jīng)過(guò)前三年的凝心聚力和基礎夯實(shí)，李文鎖城逐漸走向穩步發(fā)展的道路。2013年，在董事會(huì )的指引下，集團經(jīng)營(yíng)班子、各省級公司和全體員工面對復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境，團結一心、奮力拼搏，扎實(shí)工作，按照年初制定的目標責任開(kāi)展各項企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作，基本完成了全年的工作目標。

    一、2013年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)情況

    （略）

    二、2013年主要的工作

    （一）制度建設持續推進(jìn)，組織建設再上新臺階。

    2013年，集團下發(fā)文件28份，下發(fā)制度7份，分別從人員管理、市場(chǎng)創(chuàng )新、操作流程、管理規范和風(fēng)險預防管理等方面持續推進(jìn)制度建設工作，集團管理方式和水平逐步深化和拓寬。

    財務(wù)管理制度和監事會(huì )文件的下發(fā)，一方面貼近了企業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)要求，一方面回應了省級公司的迫切要求，進(jìn)一步理順了責權利的困擾；ERP軟件各模塊的操作使用手冊和幫助手冊的推出以及李文鎖城制度匯編的完成為集團的依法治企，依規治企提供了堅實(shí)的制度保障。

    2013年歷時(shí)3個(gè)月的湖南衛視電視廣告投入和全集團630萬(wàn)元的廣告支出為提升全國品牌形象和影響力、引導客戶(hù)加盟和提升業(yè)務(wù)份額起到了很好的做用；第九家省級公司—合肥公司的平穩成立為集團省級公司開(kāi)發(fā)取得了寶貴的經(jīng)驗和嘗試，為后續新省級公司的開(kāi)設打開(kāi)了新的篇章。

    （二）積極調整經(jīng)營(yíng)思路，營(yíng)銷(xiāo)工作逐步加強。

    各線(xiàn)塊老總針對經(jīng)營(yíng)工作中存在的問(wèn)題和市場(chǎng)變化情況積極調整工作方向和思路，牢牢把握經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，努力創(chuàng )收增效益，展現出良好的發(fā)展態(tài)勢，取得了可喜的成績(jì)。

    樓宇維修將線(xiàn)塊的工作進(jìn)行分類(lèi)歸納，提出具體要求下發(fā)分公司執行。以求真務(wù)實(shí)、轉型創(chuàng )新為工作的出發(fā)點(diǎn)，以提升人員技術(shù)素質(zhì)和夯實(shí)基礎管理工作為支撐，狠抓基礎工作和執行落實(shí)，以抓好一項工作，做好一件事來(lái)發(fā)揮自身優(yōu)勢，彌補工作中的不足。著(zhù)眼維修工作布局來(lái)提高占領(lǐng)市場(chǎng)份額，深化小區服務(wù)活動(dòng)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，維修業(yè)績(jì)增長(cháng)49%。

    連鎖業(yè)務(wù)發(fā)展繼續從管理、服務(wù)創(chuàng )新出發(fā)，強調統一標準和規范管理，結合連鎖年度會(huì )議和第15屆中國特許加盟大會(huì )，強化連鎖店的管理和整頓工作，新開(kāi)連鎖店56家，連鎖店家數達到 家；整改連鎖店41家；銷(xiāo)售業(yè)績(jì)同比增長(cháng)19.82%。

    集采管理中心狠抓集采率，以壓縮庫存為重點(diǎn)，積極引進(jìn)新產(chǎn)品，配齊各種鎖具、電子產(chǎn)品、樓宇對講產(chǎn)品和五金配件系列等高、中、低檔產(chǎn)品，使產(chǎn)品結構更趨合理和完善。集采率由2010年的35%提高到2013年的82.7%，自采商品庫存由2010年的1530萬(wàn)元下降到2013年690萬(wàn)元，2011-2013年共計處理各種呆滯商品和報廢商品186.98萬(wàn)元，取締和停止各分公司自采進(jìn)貨供應商1720家，現保留309家，加速了資金周轉；與連鎖管理中心和各省級公司緊密協(xié)作，最大限度地爭取廠(chǎng)家促銷(xiāo)讓利，爭取廠(chǎng)家樣品、鎖架讓利鋪貨和廠(chǎng)家促銷(xiāo)贈品刺激銷(xiāo)售，提高集采產(chǎn)品在連鎖店的進(jìn)貨量。

    （三）圍繞目標，轉變觀(guān)念，各省級公司創(chuàng )新工作精彩紛呈。

    在集團積極引導下，各職能部門(mén)和各省級公司圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標，因地制宜，積極進(jìn)行市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式和機制的創(chuàng )新和探索，把握和體現“效益優(yōu)先、效率優(yōu)先”的經(jīng)營(yíng)理念，圍繞2013年責任目標任務(wù)積極展開(kāi)工作，提形象、樹(shù)品牌，擴知名度，取得了較好的成績(jì)。

    北京公司嘗試以門(mén)店部分場(chǎng)地出租增加固定收入的方式，與品牌商家簽訂租賃場(chǎng)地和銷(xiāo)售分成的專(zhuān)區展柜合作協(xié)議，不但提升了整體店的形象檔次，也最大程度的提高了店面場(chǎng)地的利用價(jià)值；通過(guò)與街道辦事處開(kāi)展共建平安和諧社區確保了維修業(yè)務(wù)比上年穩中有升的局面，為全年銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的達成增添了保障。

    南寧公司在業(yè)績(jì)穩步上升中提高工資待遇，努力留住人員和提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，在連鎖店加大樓宇產(chǎn)品上樣力度，對新加盟的連鎖店從產(chǎn)品宣傳、技術(shù)支持、產(chǎn)品培訓、市場(chǎng)前景等方面進(jìn)行引導，為連鎖店開(kāi)辟新的增長(cháng)點(diǎn)而親力親為，經(jīng)過(guò)多次做工作，部分自09年起合同到期未續簽的老店在今年續簽合同且繳納了品牌管理費。

    成都公司開(kāi)展兩個(gè)“走出去”的工作思路來(lái)走出門(mén)店，走向連鎖基層，從坐商模式向行商模式轉型，常態(tài)化地開(kāi)展小區活動(dòng)和小區公益活動(dòng)；從技術(shù)上、銷(xiāo)售方法上去服務(wù)、幫助和規范連鎖店，嘗試連鎖店樓宇產(chǎn)品用專(zhuān)人進(jìn)行維護， 今年100 %的完成連鎖合同續簽和管理費收取，形成“共謀發(fā)展，跨越騰飛，合作共贏(yíng)”的良好局面。

    長(cháng)沙公司率先嘗試將樓宇售后服務(wù)和維修業(yè)務(wù)合并，兩個(gè)部分員工的技術(shù)業(yè)務(wù)相互學(xué)習掌握，人員統一調配，運行情況良好，逐步向“全天候”售后服務(wù)模式方向前行，維修部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)創(chuàng )造了長(cháng)沙李文維修部歷史最好成績(jì)，達到了375萬(wàn)元，同比增漲8.45%，維修毛利301萬(wàn)元，同比增漲5.8%。

    西安公司發(fā)揮團隊以身作則的表率作用，變壓力為動(dòng)力，抓住機遇，謀求發(fā)展，解決了新店面完成裝修后電話(huà)專(zhuān)用線(xiàn)路及免除了裝修門(mén)頭每年要向市場(chǎng)繳納15萬(wàn)元的費用的經(jīng)營(yíng)難題，通過(guò)對連鎖店的走訪(fǎng)和詳細摸底，在店面設計、貨柜調整、商品結構調整、商品展示等方面做文章，取得了連鎖銷(xiāo)售達成124.48%，毛利達成127.68%的業(yè)績(jì)。

    沈陽(yáng)公司強化基礎管理工作，有效減少費用開(kāi)支，如減少房租、水電、辦公等日常開(kāi)支；加強產(chǎn)品結構調整，提高集采產(chǎn)品比例；合理調配人員，主抓維修業(yè)務(wù)與高附加值產(chǎn)品的銷(xiāo)售，2013年的虧損比同比下降62.9萬(wàn)元。

合肥公司員工大都是新進(jìn)員工，在鎖具方面的工作經(jīng)驗和實(shí)際操作能力稍有欠缺，通過(guò)制定制度，規范流程，明確了崗位職責，提高崗位技能，員工的工作能力和工作熱情明顯提高，連鎖部業(yè)績(jì)同比去年增長(cháng)50%，針對維修師傅的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力都薄弱的實(shí)際情況，每天練兵2小時(shí)，每月考試一次，與各轄區派出所聯(lián)合進(jìn)行廣告宣傳，為順利進(jìn)物業(yè)小區開(kāi)展活動(dòng)打開(kāi)通道，目前維修部的工作秩序進(jìn)入良性循環(huán)。

    武漢公司試點(diǎn)把開(kāi)鎖當廣告來(lái)做，用維修來(lái)帶動(dòng)銷(xiāo)售，參加小區防盜宣傳活動(dòng)及媒體組織的社區義工活動(dòng)共140多場(chǎng)次；合理完善市場(chǎng)布局搶占市場(chǎng)份額和彌補維修覆蓋區域短板；堅持差異化營(yíng)銷(xiāo)的思路，持續合理的廣告投入，注重信息媒體手段，如一條微信引起近8000網(wǎng)民關(guān)注。全年共完成銷(xiāo)售2800多萬(wàn)（含合肥連鎖銷(xiāo)售），同比增長(cháng)700萬(wàn)元，凈利潤在380萬(wàn)上下，超過(guò)全年利潤指標2倍以上。

    （四）內部管理進(jìn)一步強化，人才培養力度加大。

    各職能部門(mén)和各省級公司針對冗員問(wèn)題，實(shí)行精兵簡(jiǎn)政，能兼職的崗位盡量采取兼職的辦法，多方面解決人多不做事，并且產(chǎn)生負面影響的現象，特別是通過(guò)一些強化管理措施，淘汰一些老油條員工；合理調配人員，有效減少費用開(kāi)支，在工資體系及獎勵機制方面，遵循“獎勤、罰懶，多勞多得”原則，多方面解決員工工資過(guò)低問(wèn)題，提高工作積極性，鼓勵員工鉆研專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能，加大對員工的培訓，提高了隊伍整體的專(zhuān)業(yè)化，企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)成本率有了明顯的降低。

    投資公司人員招聘補充28人（含儲備高管4人），其中為武漢公司輸送1人，南寧公司輸送1人，長(cháng)沙公司輸送4人，北京公司輸送1人，西安公司輸送1人；招聘的維修學(xué)徒已派往安徽3人、南寧1人、重慶1人、西安3人、武漢1人、北京1人。各省級公司積極想辦法自主招聘、引進(jìn)、業(yè)務(wù)合作維修樓宇人員33名，基本實(shí)現了維修樓宇人員可進(jìn)可出和正常淘汰的合理流動(dòng)機制；武漢公司在保證經(jīng)營(yíng)運轉正常的情況下，為合肥公司輸出了2名高層管理人才。

    為加強公司員工團隊協(xié)作精神，各省級公司組織員工去旅游景點(diǎn)進(jìn)行活動(dòng)，讓員工放飛心情，回歸自然，極大的緩解員工的工作壓力，調動(dòng)了員工工作積極性；積極改善員工福利待遇，在業(yè)績(jì)穩步上升中提高工資待遇，如南寧公司一線(xiàn)員工工資上漲50-100元且已開(kāi)始實(shí)施工齡工資。

    三、2013年經(jīng)營(yíng)工作存在的主要問(wèn)題

     （一）門(mén)市銷(xiāo)售持續下滑，樓宇工程業(yè)務(wù)仍需扭轉。

    通過(guò)全體員工的不懈努力，全年完成實(shí)際銷(xiāo)售收入  萬(wàn)元，同比增長(cháng)11.47%；實(shí)現凈利潤  萬(wàn)元，同比增長(cháng)46.68%，但門(mén)市銷(xiāo)售持續下滑，一方面受到國家大環(huán)境和房地產(chǎn)市場(chǎng)萎縮的影響；其次說(shuō)明門(mén)店人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和市場(chǎng)開(kāi)拓工作遠遠不夠；樓宇工程業(yè)務(wù)同比增長(cháng)2.89%，但只完成年目標任務(wù)的87.27%，各省級公司仍要加強樓宇人員的工作力度，要統一思想，加強學(xué)習、加強思考能力，加強工作協(xié)調能力，要多出方法和措施，要敢于放權，帶領(lǐng)營(yíng)銷(xiāo)團隊努力開(kāi)拓市場(chǎng)；各省級公司要相互學(xué)習，取長(cháng)補短，如武漢、北京和沈陽(yáng)公司的門(mén)市銷(xiāo)售仍然取得了同比增長(cháng)的優(yōu)異表現。

    全集團要多方面和多渠道進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，努力提高銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，各部門(mén)要繼續堅持走出去，以小區活動(dòng)為支點(diǎn)，多方面選擇有效的產(chǎn)品和服務(wù)方式，力爭進(jìn)入汽車(chē)解碼市場(chǎng)，發(fā)揮我們的技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢；要積極引導和強化連鎖店進(jìn)行新品和高利潤產(chǎn)品上樣；使各連鎖店能與公司齊心同得；各省級公司要加強節流工作，多方面進(jìn)行內部挖潛，向管理要效益，加強成本管理，控制各項費用支出；努力化解經(jīng)營(yíng)成本上漲和經(jīng)濟下滑等方面的壓力。

    （二）后備人才隊伍缺乏，人員素質(zhì)與要求存在差距的現象仍需扭轉。

    部分管理者的整體素質(zhì)和能力與集團的要求仍存在較大的差距，部分維修人員的素質(zhì)極為低下，陳規陋習較為嚴重，無(wú)組織無(wú)紀律現象依然存在，各省級公司要加強員工的思想素質(zhì)教育，引導員工從大局出發(fā)，要向前看和向遠看，樹(shù)立正確的價(jià)值觀(guān)，扭轉多干一點(diǎn)就牢騷滿(mǎn)腹的思想，要提高骨干的業(yè)務(wù)技能和管理能力，使他們成為公司發(fā)展的中堅力量。

    要強化內部人力資源的培養和選拔，盤(pán)活人力存量，選拔優(yōu)秀人才充實(shí)隊伍，深化考核激勵機制。改革創(chuàng )新加快建立與部門(mén)工作相適應的薪酬分配制度，摒棄大鍋飯思想，不斷提升人力資源科學(xué)管理水平。

    （三）連鎖工作仍需深入和細化，整改工作仍要加強推進(jìn)。

    連鎖業(yè)務(wù)是集團主抓的核心業(yè)務(wù)之一，連鎖工作人員要立足新起點(diǎn)，搶抓新機遇，謀求新發(fā)展，認真領(lǐng)會(huì )連鎖整體發(fā)展思路，工作要有全局觀(guān)念，摒棄在本位主義立場(chǎng)上開(kāi)展工作的短視行為，多和連鎖店溝通，巡店時(shí)不走過(guò)場(chǎng)，要多思考和揣摩獲取的連鎖信息，以便針對性地開(kāi)展工作，要加強加盟店的三費（加盟費、保證金、品牌管理費）的收取和管理工作，在新連鎖店的加盟信息上要多上下溝通，相互配合，集采商品的上樣和推廣工作不能流于形式，要反映迅速，落在實(shí)處，銷(xiāo)得開(kāi)來(lái)。

    目前連鎖店的整改只完成計劃數354家的20.33%，各省級公司要總結經(jīng)驗和教訓，多渠道和多措施來(lái)向前推進(jìn)，要做到整改一家就成功一家，嚴格按照公司VI設計的標準和圖紙進(jìn)行店面和門(mén)頭施工，避免造成人力、物力、財力的損失；要組織好連鎖店的交流工作，互幫互學(xué)，共促提升；連鎖管理者的以身作則固然可取，但更要留住人員，發(fā)揮團隊的作用，與各部門(mén)配合做好連鎖對賬往來(lái)賬款的收支管理工作；要敢于對仿冒或者冒名盜用“李文”及“李文鎖城”等商標的侵權行為進(jìn)行打擊，維護企業(yè)和連鎖店老板的利益。

    （四）進(jìn)一步強化集采認識，庫存周轉需進(jìn)一步加快。

    各省級公司對為什么實(shí)行集采的認識仍未完全統一，集中采購利用“李文專(zhuān)供”模式來(lái)形成市場(chǎng)差異化以提升業(yè)績(jì)，但品牌烙印越多則成本越多，工商和質(zhì)檢的麻煩也越多，一旦沒(méi)有銷(xiāo)量處理，遺留問(wèn)題就越難。這就要求我們提高認識和加強采購計劃和銷(xiāo)量管理，避免不必要的庫存積壓和處理?yè)p失，訂貨不求大而全，而要少而精。產(chǎn)品結構要堅持統一統一再統一，精減精減再精減的原則，發(fā)揮各省級公司之間庫存相互調劑盤(pán)活的優(yōu)勢。各分公司要主動(dòng)積極配合養成收貨驗收制度，及早發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，要堅持集采問(wèn)題商品每季度統一退換一次；要提高員工產(chǎn)品知識和技術(shù)水平，減少和避免將安裝問(wèn)題、沒(méi)弄清產(chǎn)品結構、客戶(hù)使用不當或沒(méi)弄清生銹原因等等說(shuō)成質(zhì)量問(wèn)題。在貨物分配時(shí)要有輕重緩急、統籌兼顧，不要出現只滿(mǎn)足一個(gè)連鎖店而怠慢多數連鎖店的現象。集團采購工作仍需在各省級公司的大力支持與配合下加強產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、包裝、到貨期、售后服務(wù)上的努力和完善。

    2013年全集團進(jìn)貨總額（…略…），集采率82.12%，自采進(jìn)貨1255萬(wàn)元。自采率17.88%，自采比例中前三名為重慶、北京和西安公司，分別為34.31%、25.18%和24.33%，集團資金平均周轉天數為150天，比去年提高了1.9%，其中集采部分周轉天數為135天，自采部分周轉天數為223天，集采部分周轉最快的省級公司是武漢為93天，比去年加快了7%，自采部分周轉最慢的省級公司為沈陽(yáng)和北京，分別為1049天和508天，比去年增加了46.51%和30.26%，解決庫存壓力，提高資金周轉率，減少流動(dòng)資金占用，優(yōu)化商品結構，加快呆滯商品處理等方面的工作還需進(jìn)一步加強。

    2013年已經(jīng)過(guò)去，取得的成績(jì)也已成為歷史，在充滿(mǎn)希望的2014年，我們任重而道遠，仍需要一心一意謀發(fā)展，按照經(jīng)營(yíng)班子的整體經(jīng)營(yíng)思路，團結全體員工以飽滿(mǎn)的工作熱情和團結務(wù)實(shí)、腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)全面投入到工作中去，發(fā)揚“吃得苦、霸得蠻、耐得煩”的李文精神，把各項工作抓好抓實(shí)抓到位，努力實(shí)現集團經(jīng)營(yíng)目標，力求再造輝煌。